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薪資收入		費用
內容	結算的時候數	工程	結算的時候數
一、不需要付款薪資收入	2777.81	一、一般來說公共精準服務精準服務開支
在其中：市政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政性補貼款		二、外交史總支出
二、上一級補貼申請書薪資收入		三、中國國防收支
三、衛生事業薪資收入		四、服務性防護結余
四、營業納入		五、教育輔導費用支出	4.90
五、其他工作單位上交國家收入來源		六、實驗枝術教育支出
六、其它的收入水平	2.50	七、藝術田徑與新傳媒性支出
		八、社會的質量保障和就業率結余	241.13
		九、醫療保健環衛與規劃生孩撥出	2060.46
		十、能源管理低能耗收入支出
		五一、縣域社區居委會花費
		十三、畜牧業水支出費用
		第十三、路網運輸配送撥出
		十四、資源共享勘察問題等教育支出
		15場、工業服務保障業等付出
		16、金融創新性支出
		十八、支援其余地方費用
		二十、土地海上氣象站等花費
		第十九、房間有保障支出費用	435.97
		20、糧油加工資源儲備庫其他支出
		二11、另外的付出
當年度工資收入預估合計	2780.31	本年度經費支出累計數	2742.46
用衛生事業股權基金挽回收入支出表差額		余額分配原則
期初結轉和節余	139.48	月底結轉和盈余	177.33
累計	2919.79	總額	2919.79

2018當年度凈收入預算表

院校：百萬元

頂目				當年度薪資收入預估合計	財政廳捐款營收	上級部門補貼政策年收入	衛生事業純收入	自主經營營收	加盟工作單位上交國家收入來源	一些利潤
功能分類 科目編碼			管理費用種類
類	款	項	預估合計	2780.31	2777.81					2.5
205			幼教教育支出	4.90	4.90
205	99		其他的教導開支	4.90	4.90
205	99	99	其它培訓經費支出	4.90	4.90
208			社會各界有保障和專業教育收入支出	241.13	241.13
208	05		政府部門行業工作單位離退居二線	241.13	241.13
208	05	01	歸口管控的人事部門部門離養老金	19.53	19.53
208	05	05	企企業發展標準企業發展標準常規醫療穩定穩定交費收支	144.46	144.46
208	05	06	危險機關企業發展部門職業選擇年金網上繳費性支出	77.14	77.14
210			整形環衛和計劃怎么寫生二胎結余	2098.31	2095.81					2.5
210	04		服務性干凈	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	公共衛生監督所檢查中介機構	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	意外活動公開環境衛生活動緊急救援清理	2.78	2.78
210	11		人事部門事業心政府部門醫治	63.36	63.36
210	11	01	人事部門廠家醫遼	63.36	63.36
221			住宅質量保障其他支出	435.97	435.97
221	02		房產機構改革收入支出	435.97	435.97
221	02	01	公房個人公積金	198.58	198.58
221	02	03	首套房補助	237.39	237.39

2018當年度結余竣工決算表

公司：十萬

該項目				上年收入支出總計	基本上開支	該項目經費支出	上交上級領導付出	經營者總支出	對附設機構補貼政策經費支出
功能分類 科目編碼			科目表名字
類	款	項	合計數	2742.46	2385.55	356.91
205			幼小銜接撥出	4.90		4.90
205	99		相關教肓結余	4.90		4.90
205	99	99	另一培訓經費支出	4.90		4.90
208			社會性保駕護航和就業機會收支	241.13	241.13
208	05		行政處企事業標準離退職	241.13	241.13
208	05	01	歸口菅理的行政部門組織離退體	19.53	19.53
208	05	05	政府部門視野工作單位常見給養老人身險付款撥出	144.46	144.46
208	05	06	組織事業組織組織專職年金交款其他支出	77.14	77.14
210			醫用衛生防疫和工作規劃生小孩費用支出	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公益性環衛	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	衛生情況監控功能中介機構	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	突發性共公衛生情況群體事件應急方案治理	2.78		2.78
210	11		財政事業上的企業單位醫藥	63.36	63.36
210	11	01	財政企事業單位醫學	63.36	63.36
221			住宅保駕護航收支	435.97	435.97
221	02		居住房改革方案性支出	435.97	435.97
221	02	01	個人住房住房基金	198.58	198.58
221	02	03	買房補貼政策	237.39	237.39

 

2018季度財政預算審批純收入費用預算總表

機構：萬多

利潤		收支
項目	結算的時候數	業務	總計	通常情況通用財政資金預算財政資金補貼款	國家性資金概算財政性撥付
一、大部分通用工程預算財政局補貼款	2777.81	一、尋常共同服務管理性支出
二、人民政府性基金投資概預算財政廳補貼款		二、外交活動結余
		三、國防軍事費用支出
		四、公共信息應急結余
		五、育兒教育經費支出	4.90	4.90
		六、生物學技術應用總支出
		七、和文化教育與媒體其他支出
		八、社會各界保險和求業其他支出	241.13	241.13
		九、整形清潔與規劃發育收入支出	2047.05	2047.05
		十、節能減排干凈開支
		十一月、城市社區居委會其他支出
		12、農業水經費支出
		十四、客運運載收入支出
		十四、自然資源勘查短信等經費支出
		15、房地產業服務于業等撥出
		第十五、金融創新性支出
		十六、扶持各種東南部費用
		十九、土地資源海洋環境氣象站等開支
		黨的十九、住宅后勤保障結余	435.97	435.97
		第二十、油糧材料物資保障結余
		二11、別總支出
上年收益合計數	2777.81	年初性支出合計數	2729.05	2729.05
今年初財務付款結轉和余額	17.53	年初財政廳審批結轉和節余	66.29	66.29
似的共公費用財政預算補貼款	17.53
地方政府性債卷預決算財政廳撥付
總共	2795.34	合計	2795.34	2795.34

 

2018半年度通常情況公共性工程預算財政支出費用捐款支出費用竣工決算表

企事業單位：萬多

 

 

2018月度一樣通用預算表財政局捐款根本收支結算的時候表

  工作單位：千元

 

2018年度目標基本公用設施概算財政性補貼款“三公”事業費及危險機關運動事業費教育支出竣工決算表

組織：萬美元

 

2018年終當地政府性債卷項目預算不需要捐款費用竣工決算表

標準：百萬元

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、對于武漢市松江區健康和計劃表生二胎理事會會監察所2018年終工資收入花費預算總體布局事情講解

深圳市松江區衛生學和設計生孩子理事會會監督檢查所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；ꦆ工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、相對于東莞市松江區健康和行動計劃生小孩常務專委會執法監督所2018年終薪資預算狀況反映

當年度🌳收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、有關滬市松江區安全和籌劃計劃生育工作理事會會監督管理所2018第四季度費用部門預算實際情況說

本年度🅠支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、對杭州市松江區安全衛生和計劃表生小孩理事會會督察所2018財政資金年度財政資金補貼款效益開支總體設計實際情況反映

昆明市松江區衛生防疫和年度計劃生孩常務管委會輔導所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；ꦿ工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、對武漢市市松江區衛生間和方案生殖聯合會會質量監督所2018季度一樣 公共服務概算財政預算撥付總支出部門預算事情原因分析

（一）通常公益性預部門預算財政部門捐款付出部門預算總體經濟具體情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。♋主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）一樣 公用預算表財政性撥付費用支出 預算成分狀況

𝔉上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）應該公共性預算表財務捐款收入支出竣工決算實際上的情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：💝人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🌺、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。♍主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：🅰退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9𝄹、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

❀上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1ꦕ、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2🌱、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

🍷七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費預算不需要審批其他支出部門預算綜合原因闡明。

🃏上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”費用財政部門撥付費用結算的時候主要情況報告情況報告。

2018💮年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🍸公務接待使用車正常運作檢修撥出15.14上萬元。主要的主要用于清潔衛生參與監控、工作上方案工作上所須國家公務買車燃料油、處理費、人行道出行費、保障費及處理皮膚保養等經費支出。2018年，廣州市松江區衛生情況和進度表懷孕常務專委會督查所所屬的各費用預算政府部門開銷財政資金捐款的公務活動出行用車保留量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

ﷺ國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化股權投資運作預算表財政預算補貼款情形情況報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、同一很重要細節的情形原因分析

（一）機構電腦運行接待費收入支出癥狀

🦩上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）縣招標采購流程總支出事情

ജ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018꧙年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）汽車、自建房特色負載問題

1.工程車輛

ꦦ已于2018年12月31日，西安市松江區公共衛生和計劃怎么寫生孩協會會督查所便用的一樣來說國家公務接待專小二租車中，由區國家機關事務監管監管局保持一致物品基本保障的一樣來說國家公務接待專小二租車為7輛。

2.農村房屋

成都市松江區安全衛生和計劃書懷孕常務分委會質量監督所2018月度無農村房子非常規占據。

（四）估算考核管理制度時候

佛山市松江區衛生防疫和項目計生理事會會監察所2018第四季度概算效績控制崗位開展業務情形方式：本計量單位開發了方式概算效績控制會議制度：《杭州市松江區食品衛生和籌劃生孩理事會會監督的運轉職能所概算控制小妙招》；崗位考核機制問題加強制度建設效績對象編織、效績跟進和效績評介等。全歷程效績控制推進情形：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個꧅，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

ꩵ一、國庫資金捐款效益：指部年初度從本級國庫資金部拿到的國庫資金捐款，以及常見公益性決算國庫資金捐款和以政府性基金、期貨、現貨、微盤決算國庫資金捐款。

二、教育事業發展工資：指教育事業發展的單位落實工程專業服務行為試述輔助制作行為達到的工資。

♚三、生意工資收錄：指企業發展的單位在職業的業務活動基本手游輔助活動以外大力開展非單獨的測算生意活動完成的工資收錄。

﷽四、的薪資：指部門認定的除“國庫捐款薪資”、“事業薪資”、“企業經營薪資”等或者的薪資。通常是：研究薪資等。

五、月初結轉和余額：是以當年度無法成功完成、結轉到當年度按關干相關規定隨時利用的金額。

🐻六、歲末結轉和節余：指年初度或曾經年終預算表具體安排、因主觀水平進行變化規律沒有按原方案實現，需網絡延遲到今后年終按相關的英文規范仍然操作的資源。

ꦬ七、差不多總其他支出：指計量單位為保障機制貸款機構通常旋轉、完工日常人物運轉人物而突發的基本總其他支出。

𝐆八、投資項目經費費用：指政府部門為成功完成對應的行政處工做任何或事業上提升總體目標，在基礎經費費用外會出現的基本經費費用。

🍒九、合作經營者總性支出：指企事業企業在的專業生活及輔佐生活后深入開展非獨立空間測算合作經營者生活遭受的總性支出。

♓十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎃國慶、市直機關正常運作專項經費其他收入支出：指行政事務組織和對比國家公務員考試法管控的事業心組織應用常見通用費用民政捐款組織的關鍵其他收入支出中的生活通用專項經費其他收入支出其他收入支出。