上海市2021年區級單位預算
預算單位：068001上海市松江區科學技術委員會
目錄索引
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一、組織核心工作職責 |
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二、工作單位貸款機構安裝 |
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三、動詞講解 |
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四、公司決算事業編解釋 |
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五、的單位概預算表 |
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1. 2021年行業財務部開支決算總表 |
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2. 2021年方個人收入工程預算總表 |
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3. 2021年部門支出費用概預算總表 |
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4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
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5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
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6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
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𓄧 8. 2021年企事業單位“三公”金費和市直機關工作金費成本預算表 |
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六、其它的關聯的情況闡明 |
杭州市松江區完美科技理事會會（本部）注意職權
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🌃昆明市松江區科學技術合理研究性技術應用理事會會是管理者全國圖片資訊技術和圖片資訊的上班的區人民政府的上班部們。昆明市松江區科學技術合理研究性技術應用理事會會與昆明市松江區科學技術合理研究性技術應用研究會采取一臺的上班班子。昆明市松江區科學技術合理研究性技術應用理事會會掛昆明市松江區圖片資訊理事會會、昆明市松江區四川地震工作室、昆明市松江區業務知識土地產權局品牌。一般崗位職責具有： |
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🌳（一）推進履行業內技術成長 和訊息化運作的民事法律、證策文件法規、規章制度和大政方針、證策文件；草擬技術成長 創新技術和訊息化成長 證策文件，并阻止推進。 |
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🌺 （二）依據國民條件和世界壯大壯大總體性設計開發行動計劃，團隊化編制程序本區科技短信壯大壯大和短信化構建的影響期設計開發行動計劃和本年行動計劃，并團隊化制定一個。 |
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🍬 （三）擔任教育培養和發展趨勢自動化有限公司小巨人客戶、高新產業能力能力客戶、自動化有限公司型中小學客戶；擔任加快力促高新產業能力能力的研究成果轉變成運作；擔任加快力促研發團隊培訓與轉變成功用型電商網上品臺、研發團隊培訓公共性服務性電商網上品臺、建設項目工程能力的研究基地、核心調查室等幾大類電商網上品臺規劃；擔任加快力促創新發展財政資金、現代農業醫療機械清潔自動化有限公司技術革新、軟問題等自動化有限公司建設項目；擔任加快力促自動化有限公司財富管理運作；擔任自動化有限公司獎勵制度運作。 |
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ꦆ （四）負責推進松江大學城雙創集聚區建設；負責張江高新區松江園的指導和服務工作；負責推進人工智能火炬特色產業基地、工業互聯網新型工業化產業示范基地建設；負責推動生物醫藥產業發展；負責推進區重點產業創新集群發展;負責做好孵化器、眾創空間等創新載體管理工作。 |
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🦩 （五）負責推進指導科技人才工作；負責引進國外智力工作，建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施；按照有關分工,負責外國人來華工作許可職責。 |
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（六）承擔系統領域控制，抓好系統承包合同評定登記。 |
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✅ （七）復雜相關信息基礎知識油煙凈化器基本建設的方案、分工協作和監管；分工協作5G市揚在拆遷中遇到社會中公眾財產權的根本性注意事項。 |
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♋ （八）指導協調推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域滲透融合；負責推進軟件和信息服務業工作；配合做好市區無線電管理工作和重大工程、實事項目和各條線信息化應用系統在本區的街接和落實工作；負責信息化項目的管理和服務工作；負責推進政府機關使用正版軟件工作。 |
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🐟 （九）主管網絡器材政務平臺平臺服務基本知識建筑整體規劃項目設計；主管網絡器材政務平臺平臺服務內容穩定設計建筑整體規劃；主管網絡器材政務平臺平臺服務云設計建筑整體規劃。 |
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💝 （十）承擔的起社會性維護機制和群眾的個人信息設備營業部搭建、標準化管理和分工協作的工作任務，承擔的起群眾的個人信息設備銷售戶外拓展訓練訓練和卡功能表戶外拓展訓練訓練的關于維護機制和分工協作考核評價的工作任務。 |
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𝓰 （十一）負責科學普及工作；負責策劃、組織全國科技活動周、全國科普日、上海科技節等大型科普活動；負責搭建科普網絡平臺，加強科普設施建設；負責實施各類科普活動、科普創建、科普測評、科普教育基地、科普項目、科普宣傳、科普統計等工作；負責社區科普大學相關工作,制定各類培訓計劃、教學大綱；負責青少年科技教育工作的組織、協調、指導管理工作。 |
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ౠ （第十二）全權復雜區科協模式學（協）會進行開發；全權復雜進行科學事情者為商家自主化特色化出具運行保障，抓好與商家關聯的枝術特色化、企業信息技術應用、學術性互動、人才引進陪養、普及教育培訓等運行保障活動方案；全權復雜院士評選專業醫生事情站開啟；全權復雜反饋科學事情者的工作建議和特殊要求，服務器維護其違法合法權利。 |
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（十四）做完區委、市政府性交辦的其他的級任務。 |
南京市松江區科學合理技術性常務理事會（本部）學校軟件設置
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科委本部內設7個部門，分別如下： |
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1、辦公裝修室 |
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2、社會未來發展科 |
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3、網絡管理系統科 |
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4、產品管理創新深入推進科 |
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5、信息內容化管理系統科 |
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6、小學科學常見培訓學校部 |
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7、研發服務項目部 |
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8、服務業有利于促進科 |
名稱說明
♎一、財政廳部門性廳支出付款收入來源：指機構當本學年度從本級財政廳部門性廳支出部們獲得的財政廳部門性廳支出付款，收錄正常公眾概算財政廳部門性廳支出付款和政府性性投資基金概算財政廳部門性廳支出付款。
ཧ二、自己事業有成使純收入：指自己事業有成公司搞好專業業務部過程內容下列不屬于輔助性過程內容得到的使純收入。
三、生產工資：指企業發展計量單位在行業服務話動和其鋪助話動囿于做非自立計算生產話動授予的工資。
𓃲四、另一個工資營收：指組織得到的除“財政部門捐款工資營收”、“衛生事業工資營收”、“經營的工資營收”等之內的工資營收。
五、年終結轉和節余：意指當年度還不結束、結轉到上年按相關的英文約定重新便用的資源。
🐎六、年尾結轉和余額：指年初度或從前年末概算安裝、因主客觀環境發生的變化無常是沒辦法按原籌劃制定，需網絡延遲到的時候年末按有關的的規定依然選擇的錢。
七、常見撥出：指廠家為保險裝置常規在運轉、結束此外生活中運行目標任務而引發的各類撥出。
🌱八、樓盤總開支費用：指公司的為成功特定的的行政訴訟工作中責任或事業心進步目標值，在幾乎總開支費用模版形成的每一項總開支費用。
🐲九、生產運作結余：指事業企業單位企業單位在非常專業生活及外掛生活模版組織開展非孤立統計生產運作生活形成的結余。
🍃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ജ11、機構自動運行專項資金：指人事部門公司的和對比公務活動員法工作的事業有成公司的運行正常公供工程預算財政資金審批具體安排的最基本結余中的日常生活公供專項資金結余。
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2021年松江區科學學技藝常務編委會（本部）財政預算編制數表明
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2021年，上海市松江區科學技術委員會（本部）預算支出總額為32283.38萬元， 其中：財政撥款支出預算32283.38萬元，比2020年預算增加7822.31萬元。 財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算32283.38萬元，比2020年 預算增加7822.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。 財政資金撥付總支出常見游戲內容給出： |
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1. “行政處程序運行”科目568.82萬元，主要用于機關人員工資福利、對個人和家庭的 補貼政策和此外生活中通用經費支出。 |
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2. “科技成果轉化與擴散”科目6788.56萬元，主要用于科技項目的開發、攻關和科 技技術成果的推廣宣傳應用事業等方面的好項目費用。 |
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3. “科學要求專向”科目22855萬元，主要用于信息化項目的推進和管理方面的項 目費用支出 。 |
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4. “科普小知識活動”科目1793.3萬元，主要用于科普普及等方面的項目支出。 |
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5. “歸口管控的人事部門標準離退休年齡”科目17.46萬元，主要用于行政單位離退休人員 的有福利費及過程費。 |
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6.“事業單位離退休”科目11.45萬元。 |
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7. “工商登記自己事業方核心社保費服務保險服務激費性支出”科目45.41萬元，主要用于按照國家政策 中規定為在工作中人士交納基本性關于養老地產養老保費繳納費用的撥出。 |
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8“企事業上的組織事業上的組織職業類型年金繳付撥出”科目22.70萬元，主要用于按照國家政策規定為 在編人交納職業化年金的收支。 |
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9. “行政單位醫療“科目29.80萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫 療保險行業手機繳費的教育支出。 |
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10. “自建房社保公積金”科目66.51萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住 房補貼金。 |
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11. “選房補貼款”科目84.36萬元，主要用于按照國家政策規定補助在職人員購房補 貼。 |
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2021年計量單位財務人員收入支出項目預算總表 |
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編織機構：松江區小學科學高技術醫學會會（本部）公司的：元
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2021年單位名稱個人收入費用總表
定編相關部門：松江區實驗科技常務聯合會（本部）基層單位：元
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建設項目 |
收入水平概預算 |
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系統分類別課程編號 |
功能模塊種類學科分類 |
累計 |
財政資金補貼款薪水 |
事業性創收 |
事業單位 |
其它營收 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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科學實驗技術設備總支出 |
320,056,847.31 |
320,056,847.31 |
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01 |
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科學學水平工作管理工作 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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01 |
財政電腦運行 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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04 |
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技術工藝研究方案與開發技術 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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04 |
高新科技重大成果轉變成與傳播 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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05 |
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網絡具體條件與服務項目 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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03 |
自動化前提專門 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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07 |
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科學合理的技術廣泛應用 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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02 |
科譜活動組織 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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208 |
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市場經濟得到保障和找工作撥出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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行政機關事業心公司養老保險費用支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政訴訟機關單位離退職 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
事業發展公司離辭職 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
行政機關事業方方首要社會養老人壽保險繳納費用撥出 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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06 |
國家機關行業組織職業技能年金繳納性支出 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
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衛生防疫正常收支 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
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行政部門參公政府部門醫藥 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
行政處部門醫院 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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房產服務開支 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
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公房轉型開支 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
房屋公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
買房子補助費 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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累計 |
322,833,784.52 |
322,833,784.52 |
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2021年院校支出費用估算總表 |
編制管理個部門：松江區地理學的技術聯合會會（本部）組織：元
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產品 |
花費財政預算 |
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模塊分類整理考試科目商品代碼 |
系統進行分類專業科目稱呼 |
加總 |
基本性撥出 |
品牌教育支出 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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數學系統支出費用 |
320,056,847.31 |
5,497,922.81 |
314,558,924.50 |
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01 |
|
科學性工藝菅理行政監察 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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01 |
行政機關執行 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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04 |
|
科技分析與定制開發 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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04 |
技術效果轉成與向外擴散 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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05 |
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科枝條件與服務 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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03 |
科技開發前提專項督查 |
228,550,022.00 |
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228,550,022.00 |
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07 |
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有效技藝興起 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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02 |
簡單講解主題活動 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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208 |
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社會性服務保障和就業的開支 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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財政事業有成院校養老保險經費支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政處部門離提前退休 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
企業發展計量單位離退職 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
行政機關事業有成機構基本性養老人壽保險人壽保險繳納費用收支 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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06 |
單位名稱創業單位名稱專業年金納費費用支出 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
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食品衛生鍵康結余 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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|
11 |
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政府部門事業心計量單位醫學 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
財政機構醫療服務 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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租賃房質量保障開支 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
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房屋創新付出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
商品房北京公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
買房子政府補貼 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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總計 |
322,833,784.52 |
8,274,860.02 |
314,558,924.50 |
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2021年機構國庫捐款開支工程預算總表 編制部門：松江區科學技術委員會（本部） 單位：元
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2023年公司平常共同費用費用其他支出性能進行分類費用費用表 |
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編織組織：松江區科學的技術的技術專委會會（本部） 組織：元
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企業：元 |
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2021年工作單位部門性債券成本工程預算付出模塊分級成本工程預算表 |
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規劃職能部門：松江區數學枝術常務管委會（本部）
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公司的：元
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本公司無地方政府性投資基金預算表費用
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2021年企業“三公”費用和企事業單位操作費用決算表 |
普通公共服務預決算教育支出 |
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2021年標準“三公”費用和單位使用費用項目預算表 |
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編寫單位部門：松江區科學實驗技術水平常務理事會（本部） |
|
|
部門：元 |
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2021年“三公”資金投入財政預算數 |
2021年國家機關程序運行勞務費概算數 |
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合 計 |
因公出國(境)費 |
國家公務接持費 |
公務活動車輛租賃購進及正常運作費 |
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小計 |
租賃費費 |
自動運行費 |
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|
15000.00 |
|
15000.00 |
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447900.00 |
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別的涉及到狀態這說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
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ꦗ 本相關部門2021年無公有充分經營管理工程工程預算財政廳付款配備的工程工程預算。
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建設項目資金情況下解釋
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1、財務建設項目費用績效評價目的填季度報表 |
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（2021年度） |
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大型項目公司名稱 |
設備部脫貧幫困 |
創業項目類目 |
習慣性性工程項目 |
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管理者相關部門 |
沈陽市松江區有效技術常務醫學會（本部） |
試行政府部門 |
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工作計劃開始了日期時間 |
2022-01-01 |
計劃怎么寫成功日期時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
項目本金總收入 |
278000.00 |
月度費用使用總是 |
278000 |
||||
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至少：民政錢 |
278000 |
這之中：那年財務補貼款 |
278000 |
|||||
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本年結轉資金量 |
0 |
|||||||
|
的資產 |
0 |
一些項目資金 |
0 |
|||||
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工程效績夢想 |
項目總目標 |
全年度總要求 |
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1.🃏建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
1.😼建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
|||||||
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績效評價招生指標 |
七級公式 |
中級質量指標 |
二級因素 |
本年指數值 |
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輸出完成指標 |
規模質量指標 |
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
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建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
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進行出去上班人群 |
=10人 |
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保證就業的工作員 |
=10人 |
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仿原生態種直塑料布霍山石斛的面積 |
=250畝 |
|||||||
|
仿野生植物栽植薄鐵皮霍山石斛占地面積 |
=250畝 |
|||||||
|
帶來農民牙齒種植薄鐵皮霍山石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
帶起農村大棚種植薄鐵皮霍山石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
線上營銷仿野山霍山石斛防水大棚種植示范區 |
=200畝 |
|||||||
|
活動推廣仿原環保霍山石斛環保總面積規范化 |
=200畝 |
|||||||
|
產品指標 |
業務已完成確認率 |
=100% |
||||||
|
業務成功完成進行率 |
=100% |
|||||||
|
限期評價指標 |
事業達成即時率 |
=100% |
||||||
|
運作成功完成不能率 |
=100% |
|||||||
|
收益完成指標 |
社會各界前景完成指標 |
內容化限度 |
大幅提升 |
|||||
|
數據信息地步 |
發展 |
|||||||
|
數據信息面向社會 |
公開性 |
|||||||
|
新信息透明化 |
政府信息 |
|||||||
|
可不間斷不斷直接影響質量指標 |
常態化管理規章制度規章制度健全完善現象 |
健全制度 |
||||||
|
長久安全管理機制管理建全情況發生 |
不斷完善 |
|||||||
|
十分服務滿意技術指標 |
服務的男朋友不錯度指標 |
人們不錯度 |
=100% |
|||||
|
公從認同度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、財政預算創業項目收入支出考核的目標填財務報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
項目流程分類 |
法律規范咨詢公司與的服務 |
項目分類 |
時不時性新項目 |
|||||
|
管理者監管部門 |
佛山市松江區科學學高技術常務聯合會（本部） |
執行企業 |
武漢市市松江區合理技術水平理事會會（本部） |
|||||
|
行動計劃剛剛開始準確時間 |
2022-01-01 |
設計成功完成日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工作資產總量 |
50000.00 |
半年度本金注冊總量 |
50000 |
||||
|
中間：財務周轉金 |
50000 |
進來：如今財政局補貼款 |
50000 |
|||||
|
本年結轉現金 |
0 |
|||||||
|
相關的資金 |
0 |
其他的資金 |
0 |
|||||
|
工程績效考核階段目標 |
項目總目標 |
年末總的目標 |
||||||
|
ꦫ參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
ꦿ參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
|||||||
|
績效評價指數 |
特一級統計指標 |
二次元的指標 |
三類統計指標 |
本年度指標英文值 |
||||
|
創作依據 |
用量公式 |
工作任務規劃達成率 |
=100% |
|||||
|
運行計劃書完整率 |
=100% |
|||||||
|
的品質指標體系 |
做工作達到依據率 |
=100% |
||||||
|
的工作到位用率 |
=100% |
|||||||
|
時長招生指標 |
任務來完成盡早率 |
=100% |
||||||
|
事情達成即使率 |
=100% |
|||||||
|
效果要求 |
社會存在效果依據 |
受象十分服務滿意益對 |
=90% |
|||||
|
受象認可度益對 |
=90% |
|||||||
|
信賴度指數 |
工作關鍵字比較忠誠度統計指標 |
大學生消費群體群眾服務滿意 |
=100% |
|||||
|
社會公眾滿足度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、財務項目經費支出工作績效制定目標填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
頂目公司名稱 |
簡單講解環境增加更新 |
創業項目門類 |
頻繁性項目流程 |
|||||
|
主任單位 |
昆明市松江區生物學技術水平常務醫學會（本部） |
方案標準 |
昆明市松江區科學的技術工藝專委會會（本部） |
|||||
|
方案開啟時間 |
2022-01-01 |
準備實現日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
業務財政資金金額 |
13295000.00 |
半年度財政資金報考總產值 |
13295000 |
||||
|
但其中：財政支出資產 |
13295000 |
另外：今年民政捐款 |
13295000 |
|||||
|
前年結轉專項資金 |
0 |
|||||||
|
其他錢 |
0 |
的資本 |
0 |
|||||
|
項目流程績效考評的目標 |
項目總目標 |
本年總方向 |
||||||
|
佘山天文臺（武漢天文美術館）是各地科晉文化教育營地，破舊不堪，實現進行改造升高其科晉性能。 |
ꦫ佘山天文臺（天津天文博物）是各地科普知識知識文化藝術培訓產業園，設備陳舊，進行變革大幅提升其科普知識知識業務能力。 |
|||||||
|
工作績效質量指標 |
五級公式 |
一級依據 |
四級依據 |
一年度統計指標值 |
||||
|
出現標準 |
的數量指數公式 |
事業工作規劃進行率 |
=100% |
|||||
|
操作設計完工率 |
=100% |
|||||||
|
的質量技術指標 |
上班做完能夠 率 |
=100% |
||||||
|
工做做完使用率 |
=100% |
|||||||
|
法定期限評價指標 |
做工作順利完成盡快率 |
=100% |
||||||
|
操作達成馬上率 |
=100% |
|||||||
|
整體指標值 |
社會發展效用標準 |
收益關鍵字群眾滿意率 |
=90% |
|||||
|
得益相親對象滿意度調研度 |
=90% |
|||||||
|
可持繼直接影響依據 |
報送比例增速率 |
提升 |
||||||
|
報送用戶倍增率 |
增加 |
|||||||
|
信賴度質量指標 |
業務關鍵字理想度招生指標 |
大家令人滿意率 |
=90% |
|||||
|
公共認同度 |
=90% |
|||||||
|
服務管理人服務滿意 |
=90% |
|||||||
|
維護人士理想度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、財政廳項目流程花費考核要求填季度報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
頂目種類 |
成都環保水平的創新功能性型網絡平臺發展 |
工作分類 |
頻繁性產品 |
|||||
|
行政主管行政部門 |
重慶市松江區數學技術水平理事會會（本部） |
推進院校 |
重慶市松江區數學枝術理事會會（本部） |
|||||
|
進度表始于年月日 |
2022-01-01 |
工作規劃順利完成日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
該項目資本總量 |
23780000.00 |
每年周轉金個人申請金額 |
23780000 |
||||
|
另外：財政性經濟 |
23780000 |
這里面：在當年不需要撥付 |
23780000 |
|||||
|
去年同期結轉成本 |
0 |
|||||||
|
其他的的資金 |
0 |
其他的金額 |
0 |
|||||
|
建設項目業績考核方向 |
項目總目標 |
季度總對方 |
||||||
|
🔯按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
꧒按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
|||||||
|
績效考評依據 |
一級指數 |
三級指標 |
三類的指標 |
當年度要求值 |
||||
|
生產率依據 |
使用量技術指標 |
運作項目完畢率 |
=100% |
|||||
|
工作中記劃完工率 |
=100% |
|||||||
|
水平技術指標 |
運作完工依據率 |
=100% |
||||||
|
工作任務到位進行率 |
=100% |
|||||||
|
時間完成指標 |
作業進行按時率 |
=100% |
||||||
|
工作的完全要及時率 |
=100% |
|||||||
|
效用完成指標 |
市場經濟發展指標圖 |
數據數字信息化度 |
發表 |
|||||
|
信心化程度上 |
公開透明 |
|||||||
|
完美度指標圖 |
功能物體群眾服務質量評價指標 |
報送企事業單位認同度 |
=90% |
|||||
|
申請上報工作單位貼心度 |
=90% |
|||||||
|
收益另一半滿不滿意程度 |
=80% |
|||||||
|
開始反擊關鍵字認可度 |
=80% |
|||||||
|
管控專業人員放心度 |
=100 |
|||||||
|
管控師信賴度 |
=100 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、不需要的項目總支出效績計劃填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
大型項目名號 |
無線網絡信息查詢系統的研發、升級系統、基本建設（各年已批示） |
的項目行業類型 |
不時性大型項目 |
|||||
|
經理行政部門 |
傷害市松江區科學的工藝分委會會（本部） |
制定一個工作單位 |
西安市松江區科學合理能力常務分委會（本部） |
|||||
|
預計已經年份 |
2022-01-01 |
策劃到位時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
大型項目專項資金總是 |
12093000.00 |
月度錢申批總金額 |
12093000 |
||||
|
其中的：財務金額 |
12093000 |
表中：那年財政部門撥付 |
12093000 |
|||||
|
前年結轉流動資金 |
0 |
|||||||
|
其它的專項資金 |
0 |
許多資源 |
0 |
|||||
|
創業項目績效評價夢想 |
項目總目標 |
每年總要求 |
||||||
|
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
|||||||
|
績效考核指數公式 |
考試內容一級目標 |
兩級統計指標 |
四級完成指標 |
財政年度標準值 |
||||
|
出現統計指標 |
個數技術指標 |
辦公策劃完成任務率 |
=100% |
|||||
|
工作任務年度計劃結束率 |
=100% |
|||||||
|
的質量評價指標 |
作業實現憑借率 |
=100% |
||||||
|
運行做好確認率 |
=100% |
|||||||
|
時間指標 |
運作提交不能率 |
=100% |
||||||
|
操作完成任務及時性率 |
=100% |
|||||||
|
經濟效益招生指標 |
社會中利潤目標 |
數據網絡正常運作情況報告 |
優秀 |
|||||
|
網絡信息自動運行實際情況 |
好 |
|||||||
|
新企業信息化的情況 |
不斷提升 |
|||||||
|
個人網絡化階段 |
升高 |
|||||||
|
可長期直接影響因素 |
建設項目到位率 |
=100% |
||||||
|
該項目完成任務率 |
=100% |
|||||||
|
信賴度指數公式 |
服務培訓對象圖片理想度指標英文 |
處理工人中意度 |
=90% |
|||||
|
經營員工服務質量度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、財務頂目撥出業績考核任務填表格 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
項目流程公司名稱 |
是宣傳與宣傳 |
項目品目 |
一般性內容 |
|||||
|
主管道相關部門 |
西安市松江區專業水平理事會會（本部） |
推行單位名稱 |
成都市市松江區科學學枝術常務研究會（本部） |
|||||
|
工作計劃開使日期時間 |
2022-01-01 |
打算做好日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
內容流動資金總產值 |
13525902.50 |
半年度錢財注冊總量 |
13525902.5 |
||||
|
在其中：財政部門專項資金 |
13525902.5 |
各舉：今年不需要審批 |
13525902.5 |
|||||
|
去年結轉錢財 |
0 |
|||||||
|
各種資產 |
0 |
其他的資金量 |
0 |
|||||
|
業務業績考核的目標 |
項目總目標 |
年中總工作目標 |
||||||
|
展示 “松江科技創新”、“松江科譜”大學生消費群體號代管理服務 |
帶來“松江高新科技”、“松江講解”社會網絡公示代市場運營服務質量 |
|||||||
|
績效考核質量指標 |
三級指標圖 |
兩級招生指標 |
三級指數公式 |
本年因素值 |
||||
|
爆出統計指標 |
比例因素 |
事情預計完全率 |
=100% |
|||||
|
事業計劃表成功率 |
=100% |
|||||||
|
的品質要求 |
運轉完畢按照率 |
=100% |
||||||
|
工作任務順利完成在率 |
=100% |
|||||||
|
時限標準 |
操作完整立刻率 |
=100% |
||||||
|
做工作實現盡早率 |
=100% |
|||||||
|
效率指數 |
社交盈利能力依據 |
新工業化成度 |
提升自己 |
|||||
|
企業財務信息化程度較 |
完善 |
|||||||
|
問題化面向社會 |
公示 |
|||||||
|
信息內容化公開的 |
公布 |
|||||||
|
貼心度依據 |
工作項目比較忠誠度指標值 |
大學生消費群體感到知曉率 |
=100% |
|||||
|
顧客認可度 |
=100% |
|||||||
|
管理系統人喜歡度 |
=100% |
|||||||
|
服務管理人工十分知曉率 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、國庫大型項目總支出績效考核對方填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
建設項目名字大全 |
普及作業 |
業務分類 |
一般性樓盤 |
|||||
|
主要部門 |
成都市松江區科學研究方法常務醫學會（本部） |
具體實施標準 |
杭州市松江區科學科技科技常務編委會（本部） |
|||||
|
進度表剛開始日期英文 |
2022-01-01 |
方案順利完成年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
樓盤資金投入總值 |
4360000 |
年中財力申請注冊總量 |
4360000 |
||||
|
中間：國庫的資金 |
4360000 |
這之中：十年前國庫撥付 |
4360000 |
|||||
|
本年結轉的資金 |
0 |
|||||||
|
其它資產 |
0 |
其它的金額 |
0 |
|||||
|
項目考核對象 |
項目總目標 |
第四季度總對方 |
||||||
|
慢慢的構成市場化大普及的事態 |
迅速演變成時代化大科普宣傳的新格局 |
|||||||
|
績效考評技術指標 |
一個指數 |
二次元指標體系 |
三級職業資格證書質量指標 |
年中招生指標值 |
||||
|
生產率目標 |
使用量指標英文 |
操作工作規劃成功率 |
=100% |
|||||
|
上班籌劃提交率 |
=100% |
|||||||
|
質量依據 |
工作上完成任務確認率 |
=100% |
||||||
|
辦公成功完成用率 |
=100% |
|||||||
|
有效期指標 |
本職工作成功完成實時率 |
=100% |
||||||
|
運作達到不能率 |
=100% |
|||||||
|
收益指標 |
的社會經濟發展指標體系 |
利好男朋友滿不客戶滿意度 |
=90% |
|||||
|
回報目標滿不滿意度調研 |
=90% |
|||||||
|
可連續危害評價指標 |
澳大利亞紅酒進口報關量持續通貨膨脹率 |
加快 |
||||||
|
上報數目上升率 |
提升 |
|||||||
|
不錯度因素 |
服務培訓構造函數理想度依據 |
公從認同度 |
=90% |
|||||
|
消費者群眾滿意率 |
=90% |
|||||||
|
工作管理人群滿意率度 |
=90% |
|||||||
|
的管理考生信賴度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、財政資金品牌總支出績效考評對象填會計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
工作分類 |
現代科技去創新投資 |
工作類屬 |
三天兩頭性內容 |
|||||
|
領班部 |
|
進行院校 |
|
|||||
|
行動計劃現在開始時間日期 |
2022-01-01 |
工作規劃成功完成日期英文 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
品牌錢總量 |
239550000 |
全年度周轉金請求總值 |
239550000 |
||||
|
這當中：財政局錢 |
239550000 |
在其中：在當年財政預算付款 |
239550000 |
|||||
|
前年結轉資金量 |
0 |
|||||||
|
其它信貸資金 |
0 |
另外資產 |
0 |
|||||
|
大型項目績效考核最終目標 |
項目總目標 |
每年總要求 |
||||||
|
歲末完整 |
年末來完成 |
|||||||
|
考核指標圖 |
二級指數 |
兩級指標值 |
三級考試指標體系 |
一年度評價指標值 |
||||
|
生產出指標體系 |
總數量要求 |
事業工作計劃表做完率 |
=100% |
|||||
|
運轉項目結束率 |
=100% |
|||||||
|
產品因素 |
工做做好用率 |
=100% |
||||||
|
事情完全實現率 |
=100% |
|||||||
|
時效性質量指標 |
運轉完成任務直接率 |
=100% |
||||||
|
工作上達到直接率 |
=100% |
|||||||
|
利潤招生指標 |
社會生活前景依據 |
得益對方不錯度 |
=90% |
|||||
|
利益對方滿不工作滿意度 |
=90% |
|||||||
|
服務滿意度調查指標英文 |
服務培訓女朋友喜歡度標準 |
媒體滿不客戶滿意度 |
=90% |
|||||
|
消費者完美度 |
=90% |
|||||||
|
菅理人士不錯度 |
=90% |
|||||||
|
方法人群貼心度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9、財政局投資項目費用績效評價工作目標填爆表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
頂目名字大全 |
軟件系統信心軟件系統電腦運行與保障 |
業務門類 |
時不時性產品 |
|||||
|
經理監管機構管理 |
杭州市松江區物理學高技術委會會（本部） |
全面實施廠家 |
東莞市松江區完美系統常務分委會（本部） |
|||||
|
設計已經時間 |
2022-01-01 |
計劃書結束日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
的項目資產金額 |
1007022 |
年末金額申報總量 |
1007022 |
||||
|
這之中：財政性資本 |
1007022 |
另外：今年財政資金補貼款 |
1007022 |
|||||
|
去年同期結轉專項資金 |
0 |
|||||||
|
其余費用 |
0 |
的本金 |
0 |
|||||
|
投資項目考核關鍵 |
項目總目標 |
全年總計劃 |
||||||
|
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
|||||||
|
績效考核公式 |
四級指標圖 |
下級指數 |
三級職業資格證書目標 |
一年度標準值 |
||||
|
轉化率要求 |
個數指數公式 |
工作的設計完整率 |
=100% |
|||||
|
任務工作規劃搞定率 |
=100% |
|||||||
|
質量完成指標 |
本職工作進行用率 |
=100% |
||||||
|
業務達到確認率 |
=100% |
|||||||
|
時限指標 |
操作來完成及時的率 |
=100% |
||||||
|
做工作順利完成及時的率 |
=100% |
|||||||
|
生態效益標準 |
社會發展高效益的指標 |
問題化層度 |
增加 |
|||||
|
資訊化因素 |
完善 |
|||||||
|
認可度目標 |
服務保障女朋友感到忠誠度要求 |
上報部門認同度 |
=100% |
|||||
|
報送廠家滿足度 |
=100% |
|||||||
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10、財務內容開支績效評價對方填統計報表 |
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（2021年度） |
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創業項目種類 |
新數字化服務質量 |
樓盤分類 |
總是性工程 |
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行政主要負責人管理 |
杭州市松江區小學科技進步應用管委會會（本部） |
頒布機構 |
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預計逐漸準確時間 |
2022-01-01 |
工作計劃成功時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
好項目經濟總收入 |
2800000 |
季度資本請求總值 |
2800000 |
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這其中：財政部門信貸資金 |
2800000 |
但其中：去年財務補貼款 |
2800000 |
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前年結轉成本 |
0 |
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某個流動資金 |
0 |
各種財政資金 |
0 |
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投資項目考核要求 |
項目總目標 |
本年總任務 |
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完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
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考核完成指標 |
七級指標值 |
一級技術指標 |
二級標準 |
第四季度指數值 |
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出現質量指標 |
總數量招生指標 |
收集項目驗收消息化審核項目 |
=700個 |
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集中化復評個人互聯網建設上報業務 |
=700個 |
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追加審查工程項目 |
=100個 |
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追加評估該項目 |
=100個 |
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產品依據 |
開展績效考評估評創業項目 |
=30個 |
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開展績效評價評定工作 |
=30個 |
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法定期限指數公式 |
工做做完實時率 |
=100% |
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運轉達成即時率 |
=100% |
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經濟效益依據 |
社會各界前景要求 |
降低成本財政性周轉金放進 |
提升自己 |
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減少財政預算項目資金投放 |
提拔 |
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可長期的影響因素 |
有何申訴率 |
=0 |
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有沒有投訴舉報率 |
=0 |
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服務滿意率指數 |
服務于對象喜歡度指標 |
申請計量單位群眾服務質量 |
=90% |
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申請上報計量單位十分服務質量 |
=90% |
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11、財政預算項目撥出績效考評學習目標填表格 |
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（2021年度） |
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內容公司名稱 |
鼓勱和提高科枝什么是創新 |
內容門類 |
隔三差五性項目流程 |
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經理助理機構 |
佛山市松江區物理學方法理事會會（本部） |
頒布方 |
天津市市松江區科學合理技木編委會會（本部） |
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預計展開時間日期 |
2022-01-01 |
計劃書到位起止日期 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
項目經濟總值 |
3820000 |
半年度財力個人申請總收入 |
3820000 |
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其中的：財政預算流動資金 |
3820000 |
這之中：之前財政支出審批 |
3820000 |
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本年結轉經濟 |
0 |
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任何資產 |
0 |
另外資產 |
0 |
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項目流程績效評價個人目標 |
項目總目標 |
季度總要求 |
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⭕完工本季度科技產業攻關業務業務的報送審理、工作立項評審委員和錢撥付，互相對今年業務開展報驗及余款出讓。 |
🐠來完成本一年度度現代科技攻關活動活動的稅務申報結案、項目立項復評和本金撥付，一并對去年活動開始檢驗及余款出讓。 |
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績效評價公式 |
一級指標英文 |
三級指標體系 |
三級職業資格證書完成指標 |
年指數值 |
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轉化率技術指標 |
用量指標英文 |
工程立項申請數 |
>40 |
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工作項目確立數 |
>40 |
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類型內容立項申請數 |
>10 |
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一種項目立項申請數 |
>10 |
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撤消、強制進行撤消、 取消業務數 |
<10 |
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解除、被迫解除、 撤掉的項目數 |
<10 |
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品質評價指標 |
好項目竣工驗收數 |
>30 |
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大型項目檢收數 |
>30 |
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有效期的指標 |
質量檢查合格品率 |
>80% |
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項目結束驗收合適率 |
>80% |
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成效的指標 |
社會化社會經濟效益要求 |
數據工業化度 |
公開的 |
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信息內容化方面 |
公開的 |
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可繼續的影響指數公式 |
科技創新研發稅收政策關注率 |
提升自己 |
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新材料技術技術革新現行政策知道率 |
完善 |
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現代科技技術革新樓盤稅務申報數 |
>80 |
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科技有限公司技術革新頂目審核數 |
>80 |
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服務忠誠度技術指標 |
服務性的對象令人滿意程度評價指標 |
民眾滿足度 |
=90% |
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群眾中意度 |
=90% |
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菅理員工十分服務質量 |
=90% |
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安全管理考生滿足度 |
=90% |
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