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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、薪資花費預算整體問題原因分析

滬市松江區綠植基地技藝擴大中心站2020♛年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、凈收入部門預算具體情況講解

當年度收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、性支出結算的時候情況發生表明

本年度༒支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、民政付款純收入經費支出竣工決算總體經濟條件詳細說明

蘇州市松江區農業科技工藝擴大主2020𝔉年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、一般來說服務性費用國庫審批撥出結算的時候情況下證明

（一）通常原因公共性費用國庫捐款撥出竣工決算總體設計原因

🔜一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）基本共公概預算國庫撥付教育支出部門預算設備構造狀況

𝓰一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）一半共同預算表財政性捐款性支出結算的時候實際上狀況

🐻一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🌟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2🐲、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3𒆙、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、﷽醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：上半年調減財政預算。

5、農林業和林業水結余（類）農林業（款）  💜事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6ꦇ、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7🔥、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、ꦍ住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：正在職場干部職工退休之。

六、首要公益性成本預算財政局補貼款首要花費竣工決算現象解釋

ꦅ一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、般公共服務估算財政資金補貼款“三公”資金總支出預算時候描述

（一）“三公”金費國庫補貼款結余結算的時候總體經濟情況下說明書怎么寫。

෴“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020ജ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”資金財政預算補貼款撥出竣工決算實際的情況發生闡明。

🅷“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動使用車運作運營花費0千元。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

🍸國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、市政府性投資基金項目預算財政其他支出審批年收入其他支出結算的時候情況報告原因分析

成都市松江區林業技術水平線上營銷中心的2020月度無現政府性股權基金估算財政性撥付個人收入和開支。

九、國有企業資本管理生產工程預算不需要捐款收入來源教育支出預算情況描述

深圳市松江區種植業技術性宣傳主2020第四季度無國有化投資者開預算表財務付款收錄和性支出。

十、工程預算業績考核安全管理狀況

ꦐ上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

五一、的更重要事情的環境闡明

（一）政府機關操作資金費用支出 條件

西安市松江區農業科技技術應用營銷服務中心2020月度高分子關使用勞務費支出費用。

（二）縣招標采購計劃費用支出 情況發生

北京市松江區🃏農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）維修、經過特定占有的情況

1、車倆

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、商品房

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

😼一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有化資產投資營運決算財務撥付。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

ꦬ三、企業銷售經營薪資：指企業部門在正規業務領域項目十分手游輔助項目之上組織開展非獨特會計核算企業銷售經營項目拿得的薪資。

❀四、另外使納入：指公司授予的除“財政部門審批使納入”、“教育事業使納入”、“經營的使納入”等外的使納入。

五、今年初結轉和盈余：就是指當年度未能做好、結轉到本年度按關于 標準延續運用的資產。

🧔六、歲末結轉和余額：指當每第四季度或己前每年預算表具體安排、因主客觀先決條件發生了轉化尚未按原打算施工，需延遲時間到日后每年按有關系相關規定繼讀安全使用的資金量。

七、大致費用：指計量單位為保護組織 普通 運行的、完工基本作業責任而會發生的數據來費用。

🦄八、產品收支：指廠家為成功完成某些的行政性任務卡任務卡或教育事業發展對象，在基本性收支外發生的每一項收支。

ꦆ九、合作生產經營撥出：指事業發展計量單位在專業過程及輔助的過程認知能力進行非獨有會計核算合作生產經營過程發生了的撥出。

𒊎十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ဣ11、市直機關運轉專項預備費：指行政機關機關院校和參照物公務活動員法維護的企事業機關院校在使用應該通用財政性預算財政性付款具體安排的主要收入經費支出中的平時公共專項預備費收入經費支出。