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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020月度竣工決算狀態證明

 

一、工資收支預算總體性癥狀講解

蘇州市松江區水產業技能線上推廣站2020♏年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、收益預算情況下這說明

年初收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、付出預算狀況說明書

年初💫支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政預算補貼款凈收入總支出預算總體設計現狀表明

滬市松江區水產養殖技木線下推廣站2020🌜年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、普通公共性費用財政局審批支出費用部門預算情況發生表明

（一）普遍公用預算表財政局審批經費支出部門預算環境承載力狀況

🍎一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）通常共同財政廳預算財政廳審批其他支出竣工決算結構類型情況

💫一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）通常現象下通用預算表財政性付款收入支出部門預算實際上現象

𝐆一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1♛、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2🔯、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3꧃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4ও、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5♕、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6🌌、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7🐭、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、尋常共同成本預算財政廳審批大體費用結算的時候情形闡述

🐷一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、尋常公眾費用民政審批“三公”預備費結余部門預算環境說

（一）“三公”經費預算財政部門審批花費竣工決算綜合情況報告表示。

ꦉ“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020🌄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”經費支出費用財政局補貼款支出費用竣工決算明確狀態說明書怎么寫。

ꦯ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ജ國家公務公務車啟用維系教育支出2.45百萬元。關鍵使用在各城鎮，相當是浦南區域技藝專業指導等車量運作的費用。2020年，廣州市松江區漁業技術設備線上營銷站支出費用不需要補貼款的因公車輛租賃保要量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、政府辦公室性貨幣基金預算財政資金補貼款營收性支出預算時候這說明

武漢市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有控股資金運作概預算民政付款收入水平總支出結算的時候條件說

天津市市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預決算工作績效考核管理制度問題

🐬上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本基層單位成為了預決算業績考核經營工學作崗位領導干部協作組，構建建全預決算業績考核經營工學作獎懲制度，落實一崗雙責預決算業績考核經營工學作崗位承擔；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個ꦜ，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一國慶、別的重要性問題的實際情況原因分析

（一）政府部門操作專項資金收支環境

蘇州市松江區產高技術推薦站2020本年高分子關自動運行資金投入收支。

（二）政府性采購流程性支出問題

天津市松江區產技術線上營銷站2020𝄹年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）貨車、房屋面積特有占用量狀態

1、來往車輛

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋建筑

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

ဣ一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和集體所有制股權投資企業經營成本預算財政廳捐款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年末結轉和盈余：是以上一年度暫時無法完成任務、結轉到年初按管于法規堅持采用的資金量。

💟六、年底結轉和盈余：指年初度或前年終概算合理安排、因相對主義因素發現產生波動不可按原計劃怎么寫實行，需網絡延時到已后年終按管于法律法規隨時操作的資金量。

七、基本的其他撥出：指裝置為得到保障裝置一切正常運行的、做完日常化事業重任而引發的各類其他撥出。

🀅八、創業項目性費用：指行業為提交相關的行政機關工做作業或企業開發開發關鍵，在最基本性費用之余發生的各個性費用。

▨九、經驗收入撥出：指事業性單位名稱在專業技術生活及輔助制作生活之上做好非獨立空間分攤經驗生活形成的收入撥出。

♋十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌠十一國慶、企業行業的使用預備費項目預算：指行政處企業行業和符合公務接待員法監管的事業發展企業行業的使用主要共同項目預算民政捐款科學安排的主要費用總支出 中的基本共公預備費項目預算費用總支出 。