上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、重要職能作用
二、醫療機構如何設置
三、項目預算預算編制解釋
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、重要性狀態講解
十五、財政開支開支工作考核計劃企業申報表
重慶市松江區人們國家協作交換工作室通常功能
松江區群眾以市政府的合作討論辦工裝修室與區以市政府辦合署辦工裝修，基本職權為：
♏（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🍎（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🌠（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
꧂（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ඣ（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
佛山市松江區人艮部門合作協議討論會議室室培訓組織架構成
🍬上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
順序號 | 公司簡稱 | 注 |
1 | 成都市松江區市民相關部門協議交流會辦公樓室 |
|
2 | 南京市松江區配合溝通精準服務中央 |
|
動詞表達
🌠（一）首要付出項目費用：是地市級項目費用管理者部及所在區域項目費用基層單位為基礎保障其組織 日常世界任務運行、結束日常世界任務工作的世界任務而編寫的每年首要付出進度表，其中包括技術人員預備費和共用預備費二個分。
🌠（二）投資項目結余費用：是市里費用操作員職能部門及所在區域費用院校為做好行政機關運作的任務、事業單位成長指標或政府性成長競爭戰略、既定指標，在根本結余之余預算編制的年末結余策劃。
ꩲ（三）“三公”勞務費：是與地省級財政部門總總其他支出有勞務費領撥感情的部們非常部下決算標準使用的地省級財政部門總總其他支出捐款讓的因公回國旅游（境）費、一個國家一個國家因公活動接待活動活動接受租車添置費及加載費、一個國家一個國家因公活動接待活動活動接受接受費。中僅：因公回國旅游（境）費核心讓一個國家機關及部下決算標準人數的世界合作共贏聊天、特大安全事故事件項目流程洽淡、境外的技術培訓學習研修班等的世界旅費、外國人地區間交行費、居住費、飯食費、技術培訓學習費、公雜費等總總其他支出；一個國家一個國家因公活動接待活動活動接受接受費核心讓在國內性技術大會、一個國家特大安全事故事件政策性調研材料、專頂診斷或是外事團組接受聊天等實施一個國家一個國家因公活動接待活動活動接受或開發國際業務必備居住費、交行費、飯食費等總總其他支出；一個國家一個國家因公活動接待活動活動接受租車添置費及加載費核心讓編制任務內一個國家一個國家因公活動接待活動活動接受此車的不能用更新系統，或是主要用于讓市區因公公出、一個國家一個國家因公活動接待活動活動接受zip文件互相交換、生活任務開發等必備一個國家一個國家因公活動接待活動活動接受租車液體燃料費、搶修費、過站過河費、商業保險金等總總其他支出。
🌄（四）市直機關工作勞務費：指人事部門院校和根據國家地方公務員法管控的企事業院校應用普通共公預決算不需要付款安裝的大體費用收入支出 中的日常性公共勞務費費用收入支出 。
2018年預算表編織說明書怎么寫
2018💛年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1𓃲、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🔥、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：⛄合同履行本辦事業職能部門、達到平常日常運轉而日常支出的是否對口協防西藏自治區、山東區品牌捐助專項資金，國家公務商務接待費、項目招商項目勞務費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門乃至每一位員工會計開支估算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 編制程序機構：昆明市松江區我們當地政府協議交換辦公裝修室 | 機關單位：元 |
| |||
| 年初盈利 | 年初費用支出 |
| |||
| 建設項目 | 項目預算數 | 活動 | 估算數 |
| |
| 一、不需要捐款個人收入 | 15,863,625.78 |
| 一般來說公用的服務總支出 | 14,881,522.88 |
|
| 1. 一樣服務性工程預算經濟 | 15,863,625.78 |
| 社會性保護和就業機會付出 | 361,567.88 |
|
| 2. 政府機構性資金 |
| 三、 | 醫藥干凈與計劃表孕育結余 | 124,133.18 |
|
| 二、工作盈利 |
| 四、 | 居住房服務性支出 | 496,401.84 |
|
| 三、事業單位名稱加盟工資 |
|
|
|
|
|
| 四、一些收益 |
|
|
|
|
|
| 薪資收入總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部分薪資成本預算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 預算編制部門管理：鄭州市松江區群眾政府機關達成合作聊天會議室室 |
|
| 公司的：元 |
| |||||
| 頂目 | 凈收入決算 |
| |||||||
| 效果的分類課程和科目打碼 | 工作區分科目必英文名稱 | 累計 | 財務捐款效益 | 事業心納入 | 企業廠家 | 某些效益 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 生產年收入 |
| |||||
| 201 |
|
| 平常公開服務管理收入支出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 現政府商務政策研究室（室）及對應醫院事務處理 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一半行政部門管理系統公共事務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業性電腦運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社交切實保障和專業教育其他支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政處行業的單位離退休之 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政管理基層單位離養老 | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業性機構常見頤養天年保障手機繳費收支 | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 工商登記工作公司的職業角色年金激費收入支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療器械衛生學與計劃怎么寫孕育收支 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門衛生公務員名稱治療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處方醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業公司公司醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房保障機制撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房創新付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補助 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行政部門費用支出 決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編部分：濟南市松江區公民政府部門合作項目交流溝通工作室 | 標準：元 |
| |||||
| 新項目 | 費用支出 預算表 |
| |||||
| 功能模塊類型題目數字 | 功能模塊進行分類題目簡稱 | 累計 | 核心性支出 | 項目經費支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一樣 共公提供服務開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 人民政府辦公室廳（室）及想關機購行政事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟正常運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 尋常行政處管理系統工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 創業執行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場經濟保險和找工作開支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業公司公司離退休年齡 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政部門公司的離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 企事業上計量單位事業上計量單位通常社會養老穩妥穩妥交款付出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關院校行業院校的職業年金繳付總支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療設備清潔衛生與進度表生小孩付出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政部門事業心的單位社區醫療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門計量單位醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事機關單位醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房有效保障了撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產改善費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年科室民政捐款出入工程預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編寫部門管理：杭州市松江區人民群眾相關部門聯合溝通交流辦公場所室 |
|
| 行業：元 |
| |||
| 財政部門撥付收益 | 財政局審批支出費用 |
| |||||
| 大型項目 | 費用數 | 工作 | 累計數 | 一半公用成本預算 | 政府機關性債卷預決算 |
| |
| 一、普通公共信息估算資源 | 15,863,625.78 | 一、 | 正常共同服務的經費支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、部門性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 二、 | 社會存在維護和學生就業總支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | 醫療器械安全衛生與行動計劃孕育撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | 房屋有效保障費用 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 收入來源合計 |
15,863,625.78 | 總支出總結 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位一半公共服務項目預算表結余技能的分類項目預算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制工作個部門：深圳市松江區大家相關部門合作協議聯席會辦公場所室 | 單位名稱：元 |
| |||||
| 該項目 | 基本上共公財政預算支出費用 |
| |||||
| 作用定義學科打碼 | 技能進行分類科目表明稱 | 總計 | 總體花費 | 新項目費用支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 應該公共性服務性花費 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府部門辦公樓廳（室）及涉及到的機購公共事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政機關服務管理事物 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上的啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會性得到保障和大學生就業付出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政管理事業院校院校離退居二線 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政訴訟企事業單位離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業性工作單位常規社會養老穩定繳納其他支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機構事業性工作單位行業年金付款費用支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療設備食品衛生與項目懷孕費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性事業有成工作單位治療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟機構醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 教育事業編制名稱醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房有效保障了結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房改革方案收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年職能部門中央政府性投資基金估算收入支出性能細分估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業單位編制崗位：北京市松江區我們政府機關達成合作討論會辦公區室 | 基層單位：元 |
| |||||
| 業務 | 地方政府性債卷決算總支出 |
| |||||
| 職能分類整理科目表編寫代碼 | 技能分級科目表名號 | 加總 | 幾乎收入支出 | 內容性支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位部門常見通用估算捐款基本性費用支出 生活分級估算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制定單位：昆明市松江區人民群眾政府性公司合作座談會辦公區室 | 基層單位：元 |
| ||||
| 投資項目 | 通常通用概預算大致花費 |
| ||||
| 的功能定義考試科目商品編號 | 效果類型管理費用明稱 | 自動求和 | 人群專項資金 | 通用專項資金 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 公司公益福利性支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 主要基本工資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 救濟款救濟款 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年終獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 伙食費補貼政策費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 績效評價基本工資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 國家機關自己事業公司的常見養老服務保障付款 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 角色年金激費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 專職差不多醫治商業險付款 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 另外的社會化有效保障繳納費用 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 住宅個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另外員工工資有福利開支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品信息和工作費用支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
|
| 302 | 01 | 商務辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議通知費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
| 302 | 16 | 技術培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務接待廳接待廳費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會資金投入 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
|
| 302 | 29 | 特權費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
|
| 302 | 99 | 許多餐品和服務管理支出費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| 對我和家長的津貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 獎勵活動金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 別對用戶和家族的補帖收入支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 資產管理性費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 辦公場所系統折舊費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 監管部門“三公”接待費和市直機關運營接待費決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制數部門：西安市松江區人民群眾當地政府企業合作討論辦公室 |
| 標準:萬美元 |
| ||||
| 2018年“三公”資金投入決算數 | 2018年危險機關運動資金投入概算數 |
| |||||
| 總金額 | 因公出國工作(境)費 | 因公客服費 | 因公私車置辦及電腦運行費 |
| |||
| 小計 | 新購費 | 運作費 |
| ||||
| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相關內容現象原因分析
一、“三公”經費概算概算
𝓡上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.270萬，最主要的是根據本辦苛刻執行力地方八項法律法規信念，嚴防服務基準。
ဣ（一）因廣州市松江區群眾相關部門合伙互動交流辦公場所室因公出國留學（境）事業費由區外辦、區臺辦有擔當規劃，并制定透明化，本部門不是予以重疊透明化。
💫（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，通常是因本辦從緊完成中央軍事八項設定理念，嚴防接待廳標。
ꦉ常見安排好：代替上司領軍來松參觀考慮，每縣區黨政主要團及各友好關系地段、兄妹縣份來松考慮或因公運動運動的接代的手續費及代替因公運動接代租車出行的手續費等。
二、機構電腦運行經費支出概預算
꧑機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府部選擇環境
2018🐭年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年度目標本部門乃至每一位員工
處于中的中小型企業預先存留中央招標采購招標品牌估算合同額0萬塊人民幣，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、成本預算考核情形
2018🅺年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政廳開支工程項目績效考評目的上報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
的項目稱謂： | 援藏援滇基層干部作業經費預算 | 樓盤種類： | 常常性大型項目 | ||||
始于日期英文： | 2019-01-01 | 截止準確時間： | 2019-12-30 | ||||
認識熱線： | 37735595 | 活動曾今概算（元） | 4,110,000.00 | ||||
同一建設項目上一年費用預算額（元） | 1,850,000.00 | 同工程項目上一年成本預算強制執行數（元） | 2,270,000.00 | ||||
好項目簡況： | 💮開展調研食物部貧困戶款通力合作和學區支持事業，是堅決貫徹中共黨和省政府“兩種大局觀”觀念、有助于區域環境匹配發展前景的災害方式具體措施，是黨中共黨和省政府、國務院令、昆明市委、市政道路府授予松江的無尚光榮辦公任務，也是松江義不容易辭的責任心。援派黨員干部人材是推廣食物部貧困戶款通力合作和學區支持事業堅強強勁的組織化和人材 保障。 | ||||||
項目確立遵循原則： | 🀅依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
的項目創辦的意義性： | 🔯可以援派年輕干部們夯實、很好的地促進信息部脫貧操作和劃片招生協助一項工作中，完美達成援派階段松江與劃片招生各地與人溝通與協調性。區黨政代表英語團、區問慰品團赴信息部脫貧操作和劃片招生各地問慰品援派年輕干部們。 | ||||||
擔保項目流程進行的獎懲制度、設備： | 《有關于松江區援外（駐外）黨員干部運作預備費及赴是否對口沿海地區開始涉及運作全面實施實施辦法》。 | ||||||
活動方案計劃表： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
工程總目的： | ♊保障機制援派領導人員援派的時候事業營養事業費預算、區黨政代表著團和問慰團赴劃片區域問慰援派領導人員事業費預算。 | ||||||
全年度工作績效計劃： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
必須證明的其他的毛病： | 🅘本建設業務流程的概算數額、真正執行程序條件和環節緣由提交條件會受年少劃片幫扶業務中作業規定要求及劃片地區劃分業務中真正需要量等必不可預測緣由后果。由此然后結算單措施各子建設業務流程真正形成額算起，績效考核評定將采取調準后建設業務流程資產來。 | ||||||
目標值 | |||||||
用途分類: | 掛職補助金 | 資金來源分類: | 區國庫 | ||||
轉化要求 | 指數公式玩法 | 公式方向值 | 推算前提條件 | ||||
加入和處理關鍵 | 財務會計措施逐步完善性 | 不斷完善 | 統一標 | ||||
公司財務會議制度進行合理性 | 更有效 | 固定的標 | |||||
成本預算來執行率 | 100% | 特定標準化 | |||||
專款轉用率 | 100% | 進行固定規定 | |||||
資本落實到位率 | 100% | 進行固定的標準 | |||||
產量階段目標 | 區救助創業項目結束率 | 100% | 計劃書標 | ||||
市經濟援助建設項目做完率 | 100% | 工作規劃標淮 | |||||
應補盡補率 | 100% | 規劃原則 | |||||
經濟援助工程順利完成適時率 | 100% | 計劃書規格 | |||||
鎮鄉結對扶持建設項目完畢率 | 100% | 籌劃規范標準 | |||||
目的目的 | 援派鄉鎮干部掛職工作單位不錯度 | 80 | 工作計劃規格 | ||||
援派團干部認同度 | 80 | 工作計劃標準化 | |||||
援派機關人員安排企業單位不錯度 | 80 | 打算條件 | |||||
反應力目的 | 保證質量市、區、鎮四級救助項目的進行 | 做好 | 穩定規格 | ||||
行之有效提高了援派干部們更好地性 | 有效充分的 | 統一標 | |||||
很好落實援派科級干部工作任務 | 充足 | 比較固定原則 | |||||
加強援派鄉鎮干部的后勤的保障的保障 | 更加充分 | 確定基準 | |||||
審查關鍵點 | |||||||
全面性 | 準許性 | 業績考核目的 | 工作績效的指標 | ||||
|
|
|
| ||||
結合審核員意見與建議 | "1🎃、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
申核最終 | B | 核對人 | 沈錫宇 | ||||
財政費用支出 費用支出 品牌業績考核階段目標審報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
活動公司名稱： | 援藏、援滇區工作支援本金 | 的項目類屬： | 長時間性業務 | ||||
開端期限： | 2019-01-01 | 結速起止日期： | 2019-12-30 | ||||
連接固定電話： | 37735595 | 的項目當時概預算（元） | 7,050,000.00 | ||||
從名工作去年預算表額（元） | 6,300,000.00 | 同姓頂目去年決算實施數（元） | 5,530,312.00 | ||||
工程項目概述： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目立項根據： | ✨《成都市學區幫扶與的進行合作聯絡“13五”設計》、《松江區學區幫扶與的進行合作聯絡“13五”設計》、《相關準備好新輪學區幫扶運作的落實想法》 | ||||||
項目流程興辦的重要性： | 𓂃對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
要確保內容施實的考核機制、對策： | 𝔉《昆明市對接幫扶廣東省做工作管控暫行辦法試行標準》、《介紹弄好新第三次對接幫扶做工作的試行指導意見》 | ||||||
該項目具體實施行動計劃： | ♔由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
業務總總體目標： | 🎐實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
一年度績效評價對方： | ꧂采用支助活動，更有效率可以有所改善劃片招生區縣受援鄉鎮村及老百姓們通常活要求，更有效率可以有所改善劃片招生區縣通常社區醫療文化教育要求。 | ||||||
是需要說明書的某個情況： | ♏本內容的工程預算大額、事實制定情況和部門評論指標達成情況幾率受上家對當時對接協防本職崗位釣魚任務需要及對接區縣本職崗位市場需求等無法估計緣由反應。故此最中結帳按照各子內容事實情況額應寫，績效評論評論將用到改變后內容本金采取。 | ||||||
指標體系值 | |||||||
用途分類: | 專題業務領域類 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
轉化目的 | 評價指標信息 | 要求關鍵值 | 估算依照 | ||||
注入和的管理夢想 | 財務工作獎懲制度建立和完善性 | 健康 | 固定的的標準 | ||||
財務人員工作規范履行更好性 | 可以有效 | 穩固條件 | |||||
建設項目管理工作制度管理日趨完善性 | 健康 | 調整要求 | |||||
好項目管理方法獎懲制度連接有效率性 | 更好 | 特定標準規定 | |||||
預決算下達率 | 100% | 固定好標準的 | |||||
專款專門率 | 100% | 放置規定 | |||||
專項資金完成率 | 100% | 加固條件 | |||||
產出率工作目標 | 施行若干個中信業務流程，業務流程做好率 | 100% | 進度表標 | ||||
施行雙百獎勵制度金，獎勵制度金人數 | 300人 | 行動計劃規則 | |||||
實現雙百技術培訓，調訓人流量 | 200人 | 行動計劃規范 | |||||
使用雙十扶植，劃片互建結對行業數 | 10個 | 規劃標淮 | |||||
使用效果目的 | 受援廣大群眾令人知曉率 | 80 | 計劃書規范標準 | ||||
受援地感到忠誠度 | 80 | 方案規定 | |||||
援外鄉鎮干部十分忠誠度 | 80 | 工作計劃準則 | |||||
決定力制定目標 | 增強兩個地方一致的發展 | 加以 | 緊固細則 | ||||
調理位置生孩子衣食住行生活條件 | 有效充分的 | 比較固定標準規定 | |||||
的提升日本醫療機構的教育行業發展壯大 | 多方面 | 確定規范標準 | |||||
效果提升當地人的人才領導干部團隊中建設規劃 | 加以 | 固定住的標準 | |||||
復核難點 | |||||||
完整版性 | 準許性 | 工作績效夢想 | 效績標準 | ||||
|
|
|
| ||||
總體復核具體意見 | "1ꦡ、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
評定最終 | B | 質量核審人 | 沈錫宇 | ||||